发表时间:2017-11-14         
 

一、2017年部门预算收支增减变化情况说明

  1.收入增减情况说明:2017年部门预算总收入795.30万元,全部为财政拨款收入。比2016年预算总收入379.93万元增415.37万元,增加109.33%;增加最主要大原因是机构改制,2017年1月1日芒市广播电视台划规为宣传部;2017年芒市委宣传部增加了项目资金。

   2.支出增减变化说明:2017年部门预算总支出795.30 万元,比2016年支出367.43万元增加427.87万元,增加116.45%,增加原因是:1、芒市广播电视台2017年1月1日划规为宣传部,2017年工资福利支出347.70万元;2016年的工资福利支出为164.93万元,增加182.77万元,增加幅度110.82%;2、商品和服务支出2017年110.62,2016年117.7634万元,比去年减少7.1434万元,减少6.06%; 3对个人和家庭的补助2017年136.98万元,2016年62.27万元,增加了74.71万元,增加了119.98%;42017年宣传部项目200万元,206年的项目85万元,增加了115万元,增加135.29%。

二、机关运行经费安排情况说明

芒市委宣传部2017年机关运行经费支出120.14万元,2016年宣传部行政机关运行经费支出112.6511万元,比上一年增加7.4889万元,增加6.65%,增加的最主要原因是机构改制,2017年芒市广播电视台划规为市委宣传部;使用一般公共预算财政拨款安排的办公用品、公务用车运行维护费、水电费、会议培训、邮电费、公务接待、印刷费等日常公用支出。

三、2016年政府采购执行情况

2016年政府采购安排支出30.6601万元,其中:货物采购12.7249万元,主要是计算机、桌椅、文件柜、相机三脚架、LFD电子屏等采购支出;工程采购支出0万元;服务支出17.9352万元,主要是宣传品、宣传展板、宣传折页、广告宣传牌、宣传栏、脱贫攻坚问答折页制做等支出。全部通过中国政府采购网向市财政局申报审批后进行采购支出。

四、决算名词解释

(一)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

(二)政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

Seal(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十二)"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(十三)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    芒市委宣传部

2017年11月14日

 

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